今天是:
全文检索
中国国际贸易促进委员会湖州市委员会2017年度部门决算
发布日期:2018-09-19 信息来源: 字号:[ ]

  

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会 

2017年度部门决算

目      录

一、中国国国际贸易促进委员会湖州市委员会概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、中国国国际贸易促进委员会湖州市委员会2017年度部门决算公开表

三、中国国国际贸易促进委员会湖州市委员会2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位概况

(一)主要职能

    1、开展与国外(地区)经贸界、商协会及有关国际组织的联络工作,邀请和接待有关外国(地区)经贸界人士来本市进行经贸考察、访问和交流,受市政府和省贸促会委托,组织本市有关部门、企事业单位出国(出境)考察、访问。

    2、受市政府的委托,组织本市有关机构和企事业单位出国(出境)参加各类博览会、展销会,或组织开展经贸洽谈活动。

    3、受外国(地区)有关商协会或企业的委托,安排和接待委托单位来本市举办经贸展览会。

    4、受国家、省贸促会委托,签发和认证原产地证及有关国际贸易、海上货运业务的文件、单证等,代办ATA单证册及相关涉外商事文件的使领馆认证。

    5、代理本市企业到国外商标注册和专利申请;协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。

    6、提供有关工业产权和知识产权咨询;协助办理中外企业有关贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。

    7、向会员单位提供有关国际贸易、经济技术合作、招商引资等信息服务。

8、承办市政府授权的其他有关事宜

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国国际贸易促进委员会湖州市委员会部门决 算为本级决算、无下属单位。

二、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位2017年度收、支总计405.34万元。与2016年相比,收、支总计减少24.92万元,下降5.79%。主要原因是:2016年追加核拨了印度周活动项目和抱团参展专项经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计360.42万元,占总收入88.92%,包括财政拨款收入360.42万元(其中,一般公共预算360.42万元,政府性基金预算0万元),占88.92%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计405.34万元,其中基本支出298.42万元,占73.62%;项目支出106.92万元,占26.38%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出307.23万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.72万元、医疗卫生与计划生育支出10.47万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出44.92万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出271.25万元,日常公用支出27.17万元,项目支出106.92万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出360.42万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出44.92万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位2017年度财政拨款收、支总计360.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加10.16万元,增长2.9%。主要原因是:在职人员变动,工资改革和年终效能考核等因素,追加核拨了工资和绩效奖等人员经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出360.42万元,占本年支出合计的88.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.16万元,增长2.9%。主要原因是:在职人员变动,工资改革和年终效能考核等因素,追加核拨了工资和绩效奖等人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为313.16万元,追加预算为47.26万元,2017年支出决算为360.42万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是在职人员变动,工资改革和年终效能考核等因素,追加核拨了工资和绩效奖等人员经费。其中:

 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为210.24万元,追加预算为34.99万元,2017年决算为245.23万元,完成预算的100%调整预算的主要原因是在职人员变动,工资改革和年终效能考核等因素,追加核拨了工资和绩效奖等人员经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2017年年初预算为62万元,2017年决算为62万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为1.70万元、追加预算为0.49万元,2017年决算为2.19万元,完成预算100%,调整的主要原因是追加了退休人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为20.53万元,2017年决算为20.53万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支(项)8.21万元,追加预算为11.79万元,2017年决算为20万元,完成预算100%,调整的主要原因是工资改革,追加一次性结算在职人员的机关事业职业年金经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 2017年年初预算为10.47万元,2017年决算为10.47万元,完成预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出298.42万元,其中:

人员经费271.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险和职业年金经费、住房公积金、人员年休假工资补助以及其他对个人和家庭的补助等;

公用经费27.17万元,主要包括:办公费、手续费、印刷费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、和维修(护)费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.10万元,支出决算为19.33万元,完成预算的52.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为13.62万元,完成预算的45.40%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.72万元,完成预算的80.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了出国经费支出和压缩了公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少 0.77万元,下降3.83%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算13.62万元,比上年决算数增长9.15%。主要用于本级机关工作人员因公出国,组织本市外贸企业抱团参加国际展览会和组织本市机关事业单位和外贸企业参加出国、出访经贸团组,举办产业对接洽谈会等活动的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年出访的人次、国家、天数及任务不同。增加的主要原因是与上年出访的人次、国家、天数及任务不同

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.72万元,比上年决算数下降7.49%。主要用于①邀请和接待“一带一路”沿线国家驻京、驻沪使领馆来湖经贸考察、产业对接、投资推介等;②联络和接待国外对口商会、工商机构及有关外国(地区)经贸界人士来湖州市经贸考察、访问和交流。③接待外国在华的对口组织办事机构和商协会,建立和发展合作关系。④接待贸促会总会、省会及兄弟省(市、县、区)贸促会来湖调研、交流工作等。接待企业会员单位来人来访。减少的主要原因:一是减少了接待人数和批次;二是2016追加了举办中国湖州-印度周活动经费,其中用于分批接待印度驻上海使领馆官员及企业代表团、文化代表团等30多人来湖。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次,累计327人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。减少主要原因是2017年已全面实行机关公务用车制度改革。 

(九) 部门预算绩效情况说明

1.2017年度中国国际贸易促进委员会湖州市委员会本级项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算62万元,实际支出62万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

1.国际联络(内联外引)工作经费项目预算安排 18万元,实际支出 18 万元。

2.产业对接活动经费项目预算安排 16万元,实际支出 16 万元。

出证认证(法律服务)专项工作经费项目预算安排 10万元,实际支出 10 万元。

4.湖州国际商会合作体系建设专项工作经费项目预算安排8万元,实际支出8 万元。

5.信息化建设及网络运维专项经费项目预算安排10万元,实际支出10万元。

以上5个项目均实行绩效目标自评,评级均为优秀。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度贸促会本级的机关运行经费一般公共预算支出27.17万元,比上年度减少4.8万元,下降的15.01%,主要原因是人员退休和编外用工人员编制取消,人员办公经费减少。

2.政府采购支出情况

2017年度贸促会本级及所属各单位政府采购支出总额5.32万元,其中:政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,贸促会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指本预算单位人员支出和日常公用的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指本预算单位用于国际联络、产业对接活动、信息化建设、出证认证工作和湖州国际商会体系建设项目等工作经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 

 

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会批复表

责任编辑:王仑
欢迎您访问中国国际贸易委员会湖州市委员会网站!
版权所有:中国国际贸易促进委员会湖州市委员会 办公室:0572-2106975
展览部:0572-2106943 出证认证部(法律事务部):0572-2103972
技术支持:湖州市人民政府信息中心 联系电话:0572-2398815 网站地图
浙ICP备11055410号 湖州市公安局公共信息网络安全报警